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ベルシス２４ Research Memo（6）：通期の営業利益は前期比13.8%増を予想
[17/12/01]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 日本株
■業績動向
2. 2018年2月期連結業績予想
ベルシステム24ホールディングス<6183>の2018年2月期通期の連結業績予想は、売上収益116,100百万円（前期比6.6%増）、営業利益9,300百万円（同13.8%増）、税引前利益は8,310百万円（同15.5%増）、親会社の所有者に帰属する当期利益は5,310百万円（同23.4%増）としており、期初予想を据え置いた。期初予想の売上収益の前期比増減要因では、コア事業の成長が82.5億円と引き続き拡大を見込むほか、旧BBコールにおいて11.8億円の減、スポット業務が2.1億円の減、その他3.3億円の増を見込む。営業利益では、人件費の上昇見込み12.0億円の減、人材及び新領域への投資5.4億円の減、その他の影響1.8億円の減という減益要因はあるものの、調整項目等の一時費用の減少で2.6億円の増、増収効果が11.7億円の増、収益性の改善等が16.1億円の増により増益要因が上回り2ケタの増益になる見通しだ。収益改善には、2017年2月期において低収益だった案件の解消、人件費上昇に対する価格適正化、現場における生産性の向上等を見込んでいる。これらにより、営業利益率は前期から0.5ポイント上昇の8.0%を計画している。
上期の営業利益実績は4,387百万円であり、通期予想9,300百万円に対する進捗率は47.2%と一見やや低調であったように見えるものの、下期には上記の収益改善効果が見込まれることから、通期業績予想の達成に懸念はなさそうだ。
（執筆：フィスコ客員アナリスト 国重 希）
＜MW＞
2. 2018年2月期連結業績予想
ベルシステム24ホールディングス<6183>の2018年2月期通期の連結業績予想は、売上収益116,100百万円（前期比6.6%増）、営業利益9,300百万円（同13.8%増）、税引前利益は8,310百万円（同15.5%増）、親会社の所有者に帰属する当期利益は5,310百万円（同23.4%増）としており、期初予想を据え置いた。期初予想の売上収益の前期比増減要因では、コア事業の成長が82.5億円と引き続き拡大を見込むほか、旧BBコールにおいて11.8億円の減、スポット業務が2.1億円の減、その他3.3億円の増を見込む。営業利益では、人件費の上昇見込み12.0億円の減、人材及び新領域への投資5.4億円の減、その他の影響1.8億円の減という減益要因はあるものの、調整項目等の一時費用の減少で2.6億円の増、増収効果が11.7億円の増、収益性の改善等が16.1億円の増により増益要因が上回り2ケタの増益になる見通しだ。収益改善には、2017年2月期において低収益だった案件の解消、人件費上昇に対する価格適正化、現場における生産性の向上等を見込んでいる。これらにより、営業利益率は前期から0.5ポイント上昇の8.0%を計画している。
上期の営業利益実績は4,387百万円であり、通期予想9,300百万円に対する進捗率は47.2%と一見やや低調であったように見えるものの、下期には上記の収益改善効果が見込まれることから、通期業績予想の達成に懸念はなさそうだ。
（執筆：フィスコ客員アナリスト 国重 希）
＜MW＞
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