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ファインデクス Research Memo（7）：2025年12月期は期初計画を上回る増収増益で過去最高を更新
[26/04/06]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
*13:07JST ファインデクス Research Memo（7）：2025年12月期は期初計画を上回る増収増益で過去最高を更新
■ファインデックス<3649>の業績動向
1. 2025年12月期の業績概要
2025年12月期の連結業績は、売上高が前期比4.6%増の6,109百万円、営業利益が同17.3%増の1,790百万円、経常利益が同19.2%増の1,840百万円、親会社株主に帰属する当期純利益が同8.1%増の1,256百万円だった。期初計画（2025年2月13日付の公表値、売上高が6,022百万円、営業利益1,465百万円、経常利益1,515百万円、親会社株主に帰属する当期純利益1,108百万円）を上回る増収増益で過去最高を更新した。主力の医療ビジネスが順調に拡大したほか、公共ビジネスの成長加速も寄与した。
売上総利益は前期比12.1%増加し、売上総利益率は同4.4ポイント上昇して65.2%となった。SaaS・コンサルティングを中心とする高利益率サービスの拡大、仕入高の減少、製品販売構成の変化により売上総利益率が大幅に上昇した。販管費は増員による人件費の増加など戦略的な人的投資により同8.2%増加し、販管費率は同1.2ポイント上昇して35.9%となった。この結果、営業利益率は同3.2ポイント上昇して29.3%となった。人件費などの増加を増収効果や売上総利益率上昇効果で吸収した形である。
医療ビジネスが順調に拡大、公共ビジネスは成長が加速
2. セグメント別の動向
医療ビジネスは売上高が前期比3.6%増の5,691百万円、営業利益が同14.6%増の1,895百万円だった。増収・2ケタ増益で営業利益率は同3.2ポイント上昇して33.3%となった。安定的なシステム更新需要や新規ユーザー獲得による増収効果に加え、クラウドサービスを中心とした新ブランド「PiCls」や「CocktailAI」など戦略製品の伸長も寄与した。期末時点の医療システムユーザー数（規模別）は前期末比135増の2,246施設となった。内訳は大規模病院（400床以上）が同7増の308施設、中規模病院（100〜399床）が同12増の345施設、小規模病院（20〜99床）が同3増の93施設、診療所（20床未満）が同111増の1,441施設、その他施設が同2増の59施設だった。すべてのカテゴリーで順調に増加した。また1施設当たりパッケージ平均導入件数は大規模病院が0.03件増の4.67件、中規模病院が同横ばいの3.16件、小規模病院が同0.03件減の2.36件、診療所が同0.01件減の2.71件となった。小規模病院と診療所の減少はSaaS単体導入の新規ユーザーが増加したことが主因である。
公共ビジネスは、売上高が同22.7%増の355百万円、営業利益が同8.6%増の109百万円だった。導入数の増加で増収増益となり成長が加速した。営業利益率は人件費増加などにより同4.1ポイント低下して30.9%となった。期末時点の公共システムユーザー数（製品別）は同20件増の68件となった。内訳は自治体向けパッケージが同16件増の55件、医療機関向けパッケージが同4件増の13件だった。また規模別（職員数）利用施設数は超大規模施設（職員数5,000人以上）が同1件増の2件、大規模施設（1,000〜4,999人）が同横ばいの3件、中規模施設（300〜999人）が同5件増の16件、小規模施設（299人以下）が10件増の34件、医療機関バックオフィス版が4件増の13件で、総利用者数は同40.9%増の48,428人となった。なおサービス開始以来の解約数は0件を維持している。
ヘルステックビジネスは、売上高が同11.4%増の63百万円、営業利益が214百万円の損失（前期は229百万円の損失）だった。視線分析型視野計「GAP」及び「GAP-screener」の販売台数は58台で、累計販売台数は213台となった。医療機器申請に向けたMCI検査装置の開発費、医療バイタルデータのAIアナリティクスチーム拡充による人件費の増加など、先行投資段階のため営業損失を計上しているが、視線分析型視野計についてはキヤノンメドテックサプライと国内販売契約を締結するなど営業力強化を推進している。また2025年11月に医療データプラットフォーム事業を開始した。
（執筆：フィスコ客員アナリスト 水田 雅展）
＜HN＞
■ファインデックス<3649>の業績動向
1. 2025年12月期の業績概要
2025年12月期の連結業績は、売上高が前期比4.6%増の6,109百万円、営業利益が同17.3%増の1,790百万円、経常利益が同19.2%増の1,840百万円、親会社株主に帰属する当期純利益が同8.1%増の1,256百万円だった。期初計画（2025年2月13日付の公表値、売上高が6,022百万円、営業利益1,465百万円、経常利益1,515百万円、親会社株主に帰属する当期純利益1,108百万円）を上回る増収増益で過去最高を更新した。主力の医療ビジネスが順調に拡大したほか、公共ビジネスの成長加速も寄与した。
売上総利益は前期比12.1%増加し、売上総利益率は同4.4ポイント上昇して65.2%となった。SaaS・コンサルティングを中心とする高利益率サービスの拡大、仕入高の減少、製品販売構成の変化により売上総利益率が大幅に上昇した。販管費は増員による人件費の増加など戦略的な人的投資により同8.2%増加し、販管費率は同1.2ポイント上昇して35.9%となった。この結果、営業利益率は同3.2ポイント上昇して29.3%となった。人件費などの増加を増収効果や売上総利益率上昇効果で吸収した形である。
医療ビジネスが順調に拡大、公共ビジネスは成長が加速
2. セグメント別の動向
医療ビジネスは売上高が前期比3.6%増の5,691百万円、営業利益が同14.6%増の1,895百万円だった。増収・2ケタ増益で営業利益率は同3.2ポイント上昇して33.3%となった。安定的なシステム更新需要や新規ユーザー獲得による増収効果に加え、クラウドサービスを中心とした新ブランド「PiCls」や「CocktailAI」など戦略製品の伸長も寄与した。期末時点の医療システムユーザー数（規模別）は前期末比135増の2,246施設となった。内訳は大規模病院（400床以上）が同7増の308施設、中規模病院（100〜399床）が同12増の345施設、小規模病院（20〜99床）が同3増の93施設、診療所（20床未満）が同111増の1,441施設、その他施設が同2増の59施設だった。すべてのカテゴリーで順調に増加した。また1施設当たりパッケージ平均導入件数は大規模病院が0.03件増の4.67件、中規模病院が同横ばいの3.16件、小規模病院が同0.03件減の2.36件、診療所が同0.01件減の2.71件となった。小規模病院と診療所の減少はSaaS単体導入の新規ユーザーが増加したことが主因である。
公共ビジネスは、売上高が同22.7%増の355百万円、営業利益が同8.6%増の109百万円だった。導入数の増加で増収増益となり成長が加速した。営業利益率は人件費増加などにより同4.1ポイント低下して30.9%となった。期末時点の公共システムユーザー数（製品別）は同20件増の68件となった。内訳は自治体向けパッケージが同16件増の55件、医療機関向けパッケージが同4件増の13件だった。また規模別（職員数）利用施設数は超大規模施設（職員数5,000人以上）が同1件増の2件、大規模施設（1,000〜4,999人）が同横ばいの3件、中規模施設（300〜999人）が同5件増の16件、小規模施設（299人以下）が10件増の34件、医療機関バックオフィス版が4件増の13件で、総利用者数は同40.9%増の48,428人となった。なおサービス開始以来の解約数は0件を維持している。
ヘルステックビジネスは、売上高が同11.4%増の63百万円、営業利益が214百万円の損失（前期は229百万円の損失）だった。視線分析型視野計「GAP」及び「GAP-screener」の販売台数は58台で、累計販売台数は213台となった。医療機器申請に向けたMCI検査装置の開発費、医療バイタルデータのAIアナリティクスチーム拡充による人件費の増加など、先行投資段階のため営業損失を計上しているが、視線分析型視野計についてはキヤノンメドテックサプライと国内販売契約を締結するなど営業力強化を推進している。また2025年11月に医療データプラットフォーム事業を開始した。
（執筆：フィスコ客員アナリスト 水田 雅展）
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